ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8576	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 25/06/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 01/07/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004002/2020-2021/245996/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/06/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004002/WH/93393042892220485	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಅಲ್ಲೂರ ಬಿ ಜಾನಗಿತ್ತಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1515004002/WH/93393042892220485)

Measurement Book Detail

MB NO.  02        Page NO.  32

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸುಭದ್ರಮ್ಮ KN-15-004-002-001/900 OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P P A A P P P 5 275 1375 0 0 1375 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004002WL018135 Credited 15/07/2020   2 ದುರ್ಗಮ್ಮ KN-15-004-002-001/904 OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P P A A P P P 5 275 1375 0 0 1375 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004002WL018135 Credited 15/07/2020   3 ಮಹಾದೇವಿ KN-15-004-002-001/910 OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P P A A P P P 5 275 1375 0 0 1375 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004002WL018135 Credited 15/07/2020   4 ರಸೀದಾ ಬೀ KN-15-004-002-001/997 OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P P A A P P P 5 275 1375 0 0 1375 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004002WL018135 Credited 15/07/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 0 0 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5500

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 5500 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1375

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 20