ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 31044	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/02/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146365/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215538	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -2

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  25

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ERESH(Son) KN-23-003-011-003/465 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GILLESUGUR PKGB0010607 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   2 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ KN-23-003-011-003/50 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A P P P P P A 5 140 700 0 50 750 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   3 ನಾಗೇಂದ್ರಮ್ಮ KN-23-003-011-003/512 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   4 ಉರುಕುಂದ(Self) KN-23-003-011-003/514 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   5 ನರಸಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-003/514 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   6 ಸರೋಜಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-003/516 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443   7 RAJAPPA KN-23-003-011-003/516 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A P P P P A 4 140 560 0 40 600 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   8 NARASAMMA KN-23-003-011-003/516 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443   9 LAKSHMI KN-23-003-011-003/516 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A P P P P A 4 140 560 0 40 600 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   10 SHAKUNTALA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/512 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   11 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-23-003-011-003/513 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443   12 ರಾಘವೇಂದ್ರ(Son) KN-23-003-011-003/512 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   13 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/512 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   14 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-003/511 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   15 ಉರುಕುಂದಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-003/512 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   16 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ KN-23-003-011-003/466 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   17 ಭೀಮವ್ವ KN-23-003-011-003/468 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   18 ಶರಭಯ್ಯ KN-23-003-011-003/468 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   19 ಶ್ರೀನಿವಾಸ(Son) KN-23-003-011-003/517 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   20 ಈರಣ್ಣ(Self) KN-23-003-011-003/510 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   21 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-003/510 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   22 ಆಂಜನೇಯ್ಯ(Self) KN-23-003-011-003/515 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   23 ಯಂಕಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-003/515 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P A 6 140 840 0 60 900 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   24 ಮಾರೆಪ್ಪ KN-23-003-011-003/477 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443   25 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-003/477 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443   26 ಮೂಕಯ್ಯ KN-23-003-011-003/468 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   27 ಬಲವಂತ KN-23-003-011-003/466 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 05/03/2021   28 ಈರಣ್ಣ(Self) KN-23-003-011-003/513 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443   29 ಸರೋಜಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-003/517 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   30 ವೀರೇಶ(Son) KN-23-003-011-003/512 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 140 980 0 70 1050 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036443 Credited 04/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 16 21 22 24 24 24 24 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 23250 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 23250 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 775

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 155