मस्टर रोल संख्या : 2982	तारीख से : 24/09/2023    तारीख को : 09/10/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3510001034/2022-2023/1027/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/01/2023
कार्य-संहित : 3510001034/FR/2008055325	कार्य का नाम : MACHLI TALAAB NIRMAAN DIWAN SINGH S/O MAHA SINGH ARIGUROULI (3510001034/FR/2008055325)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 लाल सिंह UT-10-001-037-001/67 OTHER BUNGAKHYALI A A A A A A P P P P P P P A P A 8 230 1840 0 0 1840 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK CHAMPAWAT 442 3510001WL005443 Credited 03/11/2023   2 KULDEEP SINGH(Self) UT-10-001-037-001/121 OTHER BUNGAKHYALI A A A A A A A P P P P P P A P A 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA KHETIKHAN SBIN0001655 3510001WL005443 Credited 03/11/2023   3 janki devi(Wife) UT-10-001-037-001/59 OTHER BUNGAKHYALI A A A A A A P P P P P P P A P A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA KHETIKHAN SBIN0001655 3510001WL005443 Credited 03/11/2023   4 मदन सिंह UT-10-001-034-002/137 OTHER ARIGURELI A A A A A A P P P P P P P A P A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA KHETIKHAN SBIN0001655 3510001WL005443 Credited 03/11/2023   5 सुरेश सिंह UT-10-001-034-002/1 OTHER ARIGURELI A A A A A A P P P P P P P A P A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA KHETIKHAN SBIN0001655 3510001WL005443 Credited 03/11/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 5 5 5 0 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8970

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 8970 प्रति मजदुर औसत 1794

कुल मानव दिवस : 39