मस्टर रोल संख्या : 10506	तारीख से : 02/03/2023    तारीख को : 17/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002037/2022-2023/31829/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 22/08/2022
कार्य-संहित : 3502002037/RC/2008083691	कार्य का नाम : Dagura me C.C. Marg Nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Sunil Joshi(Self) UT-02-002-037-001/71 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK VIKASNAGAR PUNB0088600 3502002WL012930 Credited 30/03/2023   2 Ravindra Joshi(Self) UT-02-002-037-001/70 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   3 Naryan Dutt(Self) UT-02-002-037-001/45 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   4 Naveen Joshi(Self) UT-02-002-037-001/19 OTHER P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   5 Ashish Joshi(Son) UT-02-002-037-001/72 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   6 Vipin Joshi(Self) UT-02-002-037-001/68 OTHER P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   7 Moher Dutt(Self) UT-02-002-037-001/48 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   8 Manoj(Son) UT-02-002-037-001/5 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   9 surender joshi(Self) UT-02-002-037-001/60 ST P P P P P P P P A P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL012930 Credited 29/03/2023   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 22365 प्रदाय राशि अन्य 6390

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28755 प्रति मजदुर औसत 3195

कुल मानव दिवस : 135