मस्टर रोल संख्या : 14852	तारीख से : 06/02/2023    तारीख को : 12/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3305006022/2022-2023/67673/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/08/2022
कार्य-संहित : 3305006022/WC/1111537400	कार्य का नाम : Madhur say/Sudhan dabri nirman karya (3305006022/WC/1111537400)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Tarsila CH-05-006-022-001/551 ST Kerju P A P P A A A 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091202 Credited 25/03/2023   2 ANIL(Self) CH-05-006-022-001/553 OTHER Kerju P A P P A A A 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091202 Credited 25/03/2023   3 Manoj CH-05-006-022-001/590 ST Kerju P A P A A A A 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091202 Credited 25/03/2023   4 Hemvati CH-05-006-022-001/590 ST Kerju P A P A A A A 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091202 Credited 25/03/2023   5 Rukmani CH-05-006-022-001/578 OTHER Kerju P A P P A A A 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091202 Credited 24/03/2023   6 नोयला CH-05-006-022-001/551 ST Kerju P A P P A A A 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091202 Credited 25/03/2023   कुल हाजिरी 6 0 6 4 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2040 प्रदाय राशि अन्य 1224

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3264 प्रति मजदुर औसत 544

कुल मानव दिवस : 16