मस्टर रोल संख्या : 56522	तारीख से : 21/01/2023    तारीख को : 04/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 2728001/2021-2022/261253/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 31/03/2022
कार्य-संहित : 2728001049/WC/112908482666	कार्य का नाम : नाला उपचार कार्य पारगीपाड़ा (2728001049/WC/112908482666)

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MB NO.  747        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गूडी देवी(Wife) RJ-272800104903384400/1148 OTHER नाड़ा P P A A P A P P P P P P A P P 11 180 1980 0 0 1980 BANK OF BARODA NARWALI, RAJASTHAN BARB0NARWAL 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   2 KHUSHI(Wife) RJ-272800104903384400/1312 OTHER नाड़ा A P P P P A P P P P P P A P P 12 180 2160 0 0 2160 BANK OF BARODA DOONGARIYA, RAJASTHAN BARB0DOONGA 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   3 SAWITA(Wife) RJ-272800104903384400/1089 OTHER नाड़ा P P P P P A P P P P P P A P P 13 180 2340 0 0 2340 BANK OF BARODA DOONGARIYA, RAJASTHAN BARB0DOONGA 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   4 VINOD(Self) RJ-272800104903384400/1095 OTHER नाड़ा P A A P P A P P P P P P A P P 11 180 1980 0 0 1980 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   5 DEVLATA(Wife) RJ-272800104903384400/1092 OTHER नाड़ा P P P P P A P P P P P P A P P 13 180 2340 0 0 2340 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   6 पवन कुमार(Self) RJ-272800104903384400/1076 OTHER नाड़ा P A P A P A P P P P P P A P P 11 180 1980 0 0 1980 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   7 गोती RJ-272800104903384400/62 ST नाड़ा P P P P P A P P P P P P A P P 13 180 2340 0 0 2340 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   8 सुका(Wife) RJ-272800104903384400/1149 OTHER नाड़ा P P P P P A P P P P P P A P P 13 180 2340 0 0 2340 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   9 गर्वित कुमार(Self) RJ-272800104903384400/1270 ST नाड़ा P P P P P A P P P A P P A P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   10 ANKITKUMAR RJ-272800104903384400/1225 OTHER नाड़ा P P P P P A P P P P P P A P P 13 180 2340 0 0 2340 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001WL104770 Credited 22/03/2023   कुल हाजिरी 9 8 8 8 10 0 10 10 10 9 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4500 प्रदाय राशि अन्य 17460

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 21960 प्रति मजदुर औसत 2196

कुल मानव दिवस : 122