मस्टर रोल संख्या : 1799	तारीख से : 25/04/2024    तारीख को : 01/05/2024	: 1721005/2023-2024/203041/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/10/2023
कार्य-संहित : 1721005037/WC/22012035140128	कार्य का नाम : nistar talab nirman Datta vali naki Sadawa (1721005037/WC/22012035140128)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  1

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 VIKRAM BADAL(Self) MP-21-005-037-001/118-A ST सदावा A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005037WL007456 Credited 04/05/2024   2 RAMUDI VIKRAM(Wife) MP-21-005-037-001/118-A ST सदावा A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005037WL007456 Credited 04/05/2024   3 VIJEN VARSINGH(Self) MP-21-005-037-001/128-A ST सदावा A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005037WL007456 Credited 04/05/2024   4 वरसिंह MP-21-005-037-001/128 SC सदावा A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005037WL007456 Credited 04/05/2024   5 धुमसिंह(Self) MP-21-005-037-001/117 ST सदावा A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005037WL007456 Credited 04/05/2024   6 जवरी(Wife) MP-21-005-037-001/117 ST सदावा A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005037WL007456 Credited 04/05/2024   कुल हाजिरी 0 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1020 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5100 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6120 प्रति मजदुर औसत 1020

कुल मानव दिवस : 30