ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3581	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 10/05/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/05/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 06/04/2019-20    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 17/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WH/93393042892201868	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ದೇವಿಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1523003009/WH/93393042892201868)

Measurement Book Detail

MB NO.  1724        Page NO.  58

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-009-006/872 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   2 ಅಮರೇಶ KN-23-003-009-006/688 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   3 ಬಸವರಾಜ(Son) KN-23-003-009-006/870 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P A 13 210 2730 0 130 2860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   4 ಸೌಭಾಗ್ಯ KN-23-003-009-006/688 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   5 ಚನ್ನ ಬಸವ KN-23-003-009-006/872 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   6 ಬಸಮ್ಮ KN-23-003-009-006/681 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   7 ನಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಅಮರಯ್ಯ KN-23-003-009-006/682 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   8 ಈಶ್ವರಮ್ಮ KN-23-003-009-006/666 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   9 ಹುಸೇನಿ KN-23-003-009-006/666 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   10 ಮೌನಮ್ಮ KN-23-003-009-006/667 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   11 ಕೊಲಮಿ ದೊ.ಪರಸಯ್ಯ KN-23-003-009-006/681 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   12 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-009-006/681 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   13 ಮಲ್ಲಯ್ಯ KN-23-003-009-006/847 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296   14 ಹನುಮಂತಿ(Daughter) KN-23-003-009-006/870 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P A A A 11 210 2310 0 110 2420 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   15 ರತ್ನಮ್ಮ KN-23-003-009-006/709 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   16 ವಿರೇಶ KN-23-003-009-006/739 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A A A A A A A A 0 210 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003WL025315 Rejected   17 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-009-006/739 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   18 ಸ.ಮುದುಕಪ್ಪ KN-23-003-009-006/742 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   19 ವೀರರಾಜ KN-23-003-009-006/683 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA J.P.NAGAR IIND PHASE SBIN0017649 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   20 ಪಿ.ಅಮರಯ್ಯ KN-23-003-009-006/709 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   21 ಬಿ.ರಾಘಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ KN-23-003-009-006/683 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   22 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-009-006/681 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   23 ಬಸ್ಸಮ್ಮ KN-23-003-009-006/669 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   24 ಯಂಕೋಬ KN-23-003-009-006/666 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   25 ದ್ಯಾವಮ್ಮ KN-23-003-009-006/682 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   26 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-009-006/742 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   27 ಗೌರಮ್ಮ KN-23-003-009-006/688 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003009WL005296   28 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ KN-23-003-009-006/683 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003009WL005296 Credited 18/06/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 24 24 23

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11440 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 43120 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 21560

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 76120 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2718.5715

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 346