मस्टर रोल संख्या : 8772	तारीख से : 20/05/2019    तारीख को : 26/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 842/37    स्वीकृति दिनॉंक : 21/01/2019
कार्य-संहित : 3303002001/WC/1111351155	कार्य का नाम : KATHOTIYA-SHANKAR KE GHAR KE PASS PAITHU TALAB GAHRIKARAN AND PACHRIKARAN (3303002001/WC/1111351155)

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MB NO.  3        Page NO.  4

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सीता CH-03-002-001-001/297 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600       3303002WL028185 Credited 04/06/2019   2 भैयालाल CH-03-002-001-001/299 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   3 लक्ष्‍मीबाई CH-03-002-001-001/301 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   4 ईश्‍वर CH-03-002-001-001/292 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   5 प्‍यारी CH-03-002-001-001/292 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   6 बाबूलाल CH-03-002-001-001/301 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   7 मनराखन CH-03-002-001-001/298 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   8 रामस्‍वरूप CH-03-002-001-001/305 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   9 परेटन CH-03-002-001-001/305 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   10 गोवर्धन CH-03-002-001-001/306 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   11 सुरती CH-03-002-001-001/299 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   12 फुलबाई CH-03-002-001-001/294 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   13 देवचरण CH-03-002-001-001/294 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   14 प्रेमीन बाई CH-03-002-001-001/300 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   15 जलेश्‍वर CH-03-002-001-001/300 OTHER KATHOTIYA P P P P P P A 6 100 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL028185 Credited 04/06/2019   कुल हाजिरी 15 15 15 15 15 15 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9000

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9000 प्रति मजदुर औसत 600

कुल मानव दिवस : 90