मस्टर रोल संख्या : 75954	तारीख से : 09/03/2024    तारीख को : 23/03/2024	स्वीकृति क्रमांक : 2727009/2023-2024/250724/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/10/2023
कार्य-संहित : 2727001096/WC/112908703524	कार्य का नाम : वाहडी वाले दरे में चेकडेम निर्माण (2727001096/WC/112908703524)

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MB NO.  822        Page NO.  43

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 पूजी(Wife) RJ-272700106603353300/1756 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P X X X 11 190 2090 0 0 2090 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 2 मीरकी/बरपु RJ-272700106603353300/859 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P A P P 13 190 2470 0 0 2470 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 3 मरीयम पत्‍नी बकला(Wife) RJ-272700106603353300/1496 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P A P A 12 190 2280 0 0 2280 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 4 लक्ष्‍मी/मोहन RJ-272700106603353300/853 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P A P P 13 190 2470 0 0 2470 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 5 पारवती/जीवा RJ-272700106603353300/866 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P A P P 13 190 2470 0 0 2470 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 6 रेखा / धनपाल(Wife) RJ-272700106603353300/1373 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P X X X 11 190 2090 0 0 2090 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 7 रेखा पति लसु RJ-272700106603353300/1444 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P X X X 11 190 2090 0 0 2090 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 8 वेला/हुरमा RJ-272700106603353300/830 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P A P A P A 11 190 2090 0 0 2090 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 9 रवि खराड़ी(Son) RJ-272700106603353300/858 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P A P P 13 190 2470 0 0 2470 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM 10 harita kharadi(Wife) RJ-272700106603353300/1500 ST घाटा दुबारा P P P P P A P P P P P P X X X 11 190 2090 0 0 2090 BANK OF INDIA Dungarpur BKID0006653 2727001WL063536 Credited 23/04/2024   NANURAM कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 9 10 0 6 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 22610 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 22610 प्रति मजदुर औसत 2261

कुल मानव दिवस : 119