मस्टर रोल संख्या : 3492	तारीख से : 14/05/2023    तारीख को : 20/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3314003035/2022-2023/111247/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/10/2022
कार्य-संहित : 3314003035/WC/1111540432	कार्य का नाम : TALAB SE CHARPARA SHAMSHAN KI OR MITTI SADAK 1 NAG R.C.C. PULIYA NIRMAN KARYA (3314003035/WC/1111540432)

Measurement Book Detail

MB NO.  221        Page NO.  4

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PRATIMA BAI KANWAR(Wife) CH-14-003-035-001/530 OTHER DERAGARH P P P A P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL004467 Credited 30/05/2023   2 GIRIJABAI CH-14-003-035-001/57 OTHER DERAGARH P P P A P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   3 MAUTHRA CH-14-003-035-001/58 SC DERAGARH P A A A A A A 1 221 221 0 0 221 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   4 URMILA CH-14-003-035-001/58 SC DERAGARH P P P A A P A 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   5 Ishwari bai(Wife) CH-14-003-035-001/535 OTHER DERAGARH P P A A P P A 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   6 GULAB SHINGH KANWAR(Self) CH-14-003-035-001/530 OTHER DERAGARH P P P A P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   7 SONKUNWAR CH-14-003-035-001/53 OTHER DERAGARH P P P A P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   8 BODHARAM CH-14-003-035-001/57 OTHER DERAGARH P P P A P P A 5 221 1105 0 0 1105 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   9 SAROJKUMAR CH-14-003-035-001/58 SC DERAGARH P P P A A P A 4 221 884 0 0 884 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL004467 Credited 31/05/2023   10 MOHARDAS CH-14-003-035-001/53 OTHER DERAGARH P P P A P P A 5 221 1105 0 0 1105 AXIS BANK SAKTI UTIB0001307 3314003WL004467 Credited 30/05/2023   कुल हाजिरी 10 9 8 0 7 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1989 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7514

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9503 प्रति मजदुर औसत 950.3

कुल मानव दिवस : 43