मस्टर रोल संख्या : 51097	तारीख से : 06/02/2023    तारीख को : 12/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 156 fdui    स्वीकृति दिनॉंक : 10/06/2022
कार्य-संहित : 3303005116/WH/1111340146	कार्य का नाम : अमृत सरोवर गहरीकरण कार्य बांधा तालाब (3303005116/WH/1111340146)

Measurement Book Detail

MB NO.  2533        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Tokeshwari sahu(Mother-in-Law) CH-03-005-022-002/83 OTHER SURJIDIH P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 INDIAN OVERSEAS BANK JANJGIRI IOBA0003335 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   2 RAMLA(Self) CH-03-005-022-002/94 OTHER SURJIDIH P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   3 DIPTI NISHAD(Self) CH-03-005-022-002/90 OTHER SURJIDIH P A P A P P A 4 190 760 0 0 760 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   4 RADHIKA SAHU(Self) CH-03-005-065-002/224 OTHER MURRA P P P P A P A 5 190 950 0 0 950 INDIAN BANK Kumhari IDIB000K832 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   5 USHA BAI(Self) CH-03-005-065-002/222 SC MURRA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA KUMHARI BARB0KUMHAR 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   6 HULAS PRASAD(Self) CH-03-005-065-002/223 OTHER MURRA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA KUMHARI BARB0KUMHAR 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   7 ALKA BANJARE(Self) CH-03-005-065-002/203 SC MURRA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   8 BHAGIDAS CH-03-005-065-002/221 SC MURRA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   9 PUSHPA BANJARE(Self) CH-03-005-065-002/229 SC MURRA P A P P P P A 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   10 MANJU SAHU(Self) CH-03-005-065-002/210 OTHER MURRA P P P P P A A 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL075177 Credited 01/04/2023   कुल हाजिरी 10 8 10 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4370 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6080

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10450 प्रति मजदुर औसत 1045

कुल मानव दिवस : 55