मस्टर रोल संख्या : 697	तारीख से : 09/05/2022    तारीख को : 15/05/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बेना CH-03-002-083-001/147 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0002087 Credited 25/05/2022   2 पुनाराम CH-03-002-083-001/167 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0002087 Credited 25/05/2022   3 सुरजा CH-03-002-083-001/185 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0002087 Credited 25/05/2022   4 छुन्‍नी CH-03-002-083-001/19 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0002087 Credited 25/05/2022   5 श्रीराम CH-03-002-083-001/263 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0002087 Credited 25/05/2022   6 लगनी बाई CH-03-002-083-001/258 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 170 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0002087 Credited 25/05/2022   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6120 प्रति मजदुर औसत 1020

कुल मानव दिवस : 36