मस्टर रोल संख्या : 22798	तारीख से : 19/10/2023    तारीख को : 25/10/2023	: 1744006/2023-2024/105107/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/07/2023
कार्य-संहित : 1744006010/WC/22012035091629	कार्य का नाम : कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य सिहरा भाटिया पार्ट 1 मुखास (1744006010/WC/22012035091629)

Measurement Book Detail

MB NO.  312        Page NO.  57

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 चैनसिंह(Self) MP-44-006-010-004/9 ST मुखास P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   2 मुन्ना सिंह (Self) MP-44-006-010-005/20-A ST कारोपानी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   3 Sukhdev(Self) MP-44-006-010-005/19-A ST कारोपानी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   4 सुकरती बाई(Daughter-in-Law) MP-44-006-010-005/1 ST कारोपानी A P A A A A A 1 200 200 0 0 200 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   5 Omkar Singh(Son) MP-44-006-010-004/65-A ST मुखास P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022535 Credited 08/11/2023   6 अधनिया बाई(Wife) MP-44-006-010-005/17 ST कारोपानी P P P P P A A 5 200 1000 0 0 1000 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   7 दीपचंद(Son) MP-44-006-010-005/2 ST कारोपानी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA SILONDI CBIN0282226 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   8 ममता बाई(Granddaughter) MP-44-006-010-004/7 ST मुखास P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   9 ममता बाई(Sister) MP-44-006-010-005/19 ST कारोपानी P P P P A P A 5 200 1000 0 0 1000 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   10 प्रकाश सिह(Self) MP-44-006-010-005/14-A ST कारोपानी P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1744006010WL022535 Credited 23/11/2023   कुल हाजिरी 9 10 6 6 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 8200 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8200 प्रति मजदुर औसत 820

कुल मानव दिवस : 41