मस्टर रोल संख्या : 10139	तारीख से : 27/01/2024    तारीख को : 11/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/55900/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/12/2023
कार्य-संहित : 3502002087/RC/2008094120	कार्य का नाम : Kuitha me C.C. Marg Nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Santo Devi(Self) UT-02-002-087-002/12 SC A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   2 Gulab Singh(Self) UT-02-002-087-002/13 OTHER A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   3 Naryani Devi(Self) UT-02-002-087-002/10 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   4 Shyam Singh(Self) UT-02-002-087-002/1 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   5 Santo Devi(Self) UT-02-002-087-002/15 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   6 AMAR SINGH(Self) UT-02-002-087-002/25 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   7 Partab Singh(Self) UT-02-002-087-002/11 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   8 Sundla Devi(Self) UT-02-002-087-002/23 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   9 Amar Singh(Self) UT-02-002-087-002/2 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   10 Anand Singh(Self) UT-02-002-087-002/16 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 920 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7360 प्रदाय राशि अन्य 920

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 9200 प्रति मजदुर औसत 920

कुल मानव दिवस : 40