ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1597	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 12/04/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/04/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/62262/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/03/2024
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/1002194	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಜೂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1523003011/WC/GIS/1002194)

Measurement Book Detail

MB NO.  11184        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮರಿಯಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/322 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 2 ರೇಣುಕಾ(Wife) KN-23-003-011-004/347 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 3 ಸ ಗಂಗಪ್ಪ KN-23-003-011-004/347 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 4 TIMMAPPA(Son) KN-23-003-011-004/347 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 5 BASAVARAJA KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 CANARA BANK LVD COLLEGE, RAICHUR CNRB0002797 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 6 ನಾಗೇಂದ್ರಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-004/337 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 7 ವೆಂಕಟೇಶ(Son) KN-23-003-011-004/337 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 8 ನರಸಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/337 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 9 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A P A A 1 296 296 0 0 296 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi 10 ಯಲ್ಲಪ KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 296 2072 0 0 2072 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001219 Credited 29/04/2024   Maruthi ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 9 9 9 10 9 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2072 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 16872

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 18944 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1894.4

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 64