मस्टर रोल संख्या : 4832	तारीख से : 10/08/2023    तारीख को : 25/08/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002037/2022-2023/40006/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/09/2022
कार्य-संहित : 3502002037/LD/2008162928	कार्य का नाम : badoda mai anand sanju aadi k ghar k paas surakshatmak karya 2114

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 munna singh(Self) UT-02-002-037-003/26 OTHER P P P P P P P P A P P P P P A P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL005034 Credited 30/08/2023   2 BHARU(Self) UT-02-002-037-003/6 ST P P P P P P P P A P P P P P A P 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL005034 Credited 30/08/2023   3 CHATAR SINGH(Self) UT-02-002-037-003/108 ST P P P P P P P P A P P P P P A P 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL005034 Credited 30/08/2023   4 sanju singh(Self) UT-02-002-037-003/21 OTHER P P P P P P P P A P P P P P A P 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL005034 Credited 30/08/2023   5 ANAND SINGH(Self) UT-02-002-037-003/8 ST P P P P A A P P A P P P P P A P 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL005034 Credited 30/08/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 5 4 4 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9200 प्रदाय राशि अन्य 6440

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 15640 प्रति मजदुर औसत 3128

कुल मानव दिवस : 68