ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3902	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/06/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 23/06/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : pred/0376    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/04/2018
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/RC/93393042892178991	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಈಡಿಗರು ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟಿನವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001/RC/93393042892178991)

Measurement Book Detail

MB NO.  15718        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಪ್ರಭಾಕರರಾವ್(Self) KN-20-001-035-003/1430 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   2 ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಯಾಣ(Self) KN-20-001-035-003/1440 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   3 ಎಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ(Wife) KN-20-001-035-003/19249 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   4 ಪಲ್ಲಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-003/19276 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   5 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ(Self) KN-20-001-035-003/19347 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   6 ನರಸಿಂಹರಾವ್(Husband) KN-20-001-035-003/19335 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   7 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-035-003/1440 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   8 ರಾಮಕೃಷ್ಣ(Husband) KN-20-001-035-003/19269 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   9 CH ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ(Self) KN-20-001-035-003/19387 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   10 ಸೂರಿಬಾಬು(Husband) KN-20-001-035-003/19347 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   11 CH ರಾಣಿ(Wife) KN-20-001-035-003/19387 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 SYNDICATE BANK SRIRAMNAGAR SYNB0001807 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   12 CH ಪ್ರಸಾದ(Son) KN-20-001-035-003/19387 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 SYNDICATE BANK SRIRAMNAGAR SYNB0001807 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   13 ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ(Self) KN-20-001-035-003/19380 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0040630 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   14 ಎನ್ ಸೀತರತ್ನಂ(Self) KN-20-001-035-003/19356 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 249 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0040630 1520001WL018127 Rejected   15 N ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ(Self) KN-20-001-035-003/19403 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   16 ಹರಿಕೃಷ್ಣ(Husband) KN-20-001-035-003/19262 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   17 ಸುಜಾತ(Self) KN-20-001-035-003/19269 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   18 ಎಮ್ ಶ್ರೀಲತಾ(Self) KN-20-001-035-003/19249 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   19 ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-20-001-035-003/19383 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   20 N ಹೈಮಾವತಿ(Wife) KN-20-001-035-003/19403 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   21 ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ(Husband) KN-20-001-035-003/19339 SC ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   22 ಕೌಶಲ್ಯ(Self) KN-20-001-035-003/19262 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   23 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವೇನಿ(Self) KN-20-001-035-003/19339 SC ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   24 ಸಿ ಎಚ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ(Self) KN-20-001-035-003/19335 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   25 ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ(Self) KN-20-001-035-003/1438 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   26 ಪುಷ್ಪಾಲತಾ(Wife) KN-20-001-035-003/1438 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   27 ಎನ್ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ(Sister) KN-20-001-035-003/19356 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001WL005410 Credited 29/06/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 7968 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 95616

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 103584 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3836.4443

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 416