मस्टर रोल संख्या : 2080	तारीख से : 19/05/2020    तारीख को : 25/05/2020	: 1710006/2019-2020/17407/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/01/2020
कार्य-संहित : 1710006038/IF/22012034529023	कार्य का नाम : DEORI HITASHI KAPIL DHARA MUNNI BAI/LAKHAN SINGH (1710006038/IF/22012034529023)

Measurement Book Detail

MB NO.  464        Page NO.  10

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामसखी(Wife) MP-10-006-038-002/69 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL013514   2 harsh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/397 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA GOPALGANJ SAGAR SBIN0007214 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   3 सुरेश(Self) MP-10-006-038-002/70 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   4 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/165 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   5 Madhav singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/408 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   6 khuman lodhi(Self) MP-10-006-038-002/432 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 INDIAN BANK SAGAR SIDDGAON IDIB000S514 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   7 दलीप(Self) MP-10-006-038-002/68 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   8 उदम(Self) MP-10-006-038-002/69 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   9 ब्रजलाल(Self) MP-10-006-038-002/10 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   10 डेलन(Son) MP-10-006-038-002/105 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   11 पंजाब सींग(Self) MP-10-006-038-002/133 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   12 मंगल(Self) MP-10-006-038-002/138 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   13 देवीसींग(Self) MP-10-006-038-002/147 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   14 रज्जू(Self) MP-10-006-038-002/181 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL013514 Credited 28/05/2020   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5700 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1140 प्रदाय राशि अन्य 7980

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14820 प्रति मजदुर औसत 1058.5714

कुल मानव दिवस : 78