मस्टर रोल संख्या : 6818	तारीख से : 13/05/2020    तारीख को : 19/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3314003035/2019-2020/40268/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/06/2019
कार्य-संहित : 3314003035/WH/1111295802	कार्य का नाम : DARRI PAR TALAB GHARIKARAN TOE WALL AND 1 NOS PACHRI NIRMAN - DERAGARH (3314003035/WH/1111295802)

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MB NO.  40        Page NO.  4

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Firtinbai CH-14-003-035-001/115 OTHER DERAGARH P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL005023 Credited 27/05/2020   2 Narsing CH-14-003-035-001/115 OTHER DERAGARH P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL005023 Credited 28/05/2020   3 JAYRAM CH-14-003-035-001/115 OTHER DERAGARH P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL005023 Credited 27/05/2020   4 NEHA KUMARI(Daughter) CH-14-003-035-001/113 OTHER DERAGARH P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 CENTRAL BANK OF INDIA BARADUAR CBIN0280796 3314003WL005023 Credited 27/05/2020   5 Sukhbai CH-14-003-035-001/114 SC DERAGARH P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL005023 Credited 28/05/2020   6 Laharam CH-14-003-035-001/114 SC DERAGARH P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL005023 Credited 28/05/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1520 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3040

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4560 प्रति मजदुर औसत 760

कुल मानव दिवस : 24