मस्टर रोल संख्या : 12600	तारीख से : 21/08/2023    तारीख को : 27/08/2023	: 1721004/2022-2023/93030/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/05/2022
कार्य-संहित : 1721004064/WH/22012034921073	कार्य का नाम : Renovation Nirman Nistar Talab Bhuriya Faliya Kakaradarkhud (1721004064/WH/22012034921073)

Measurement Book Detail

MB NO.  1973        Page NO.  89

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कलां MP-21-004-020-002/63 ST छालकिया A A P A A A A 1 200 200 0 0 200 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721004064WL055774 Credited 07/09/2023   2 धूमसिंग MP-21-004-020-002/51 ST छालकिया A A P A A A A 1 200 200 0 0 200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL055774 Credited 07/09/2023   3 अमरसिंग(Self) MP-21-004-020-002/50-A ST छालकिया A A P A A A A 1 200 200 0 0 200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL055774 Credited 07/09/2023   4 रमतू MP-21-004-020-002/24 ST छालकिया A A P A A A A 1 200 200 0 0 200 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721004064WL055774 Credited 07/09/2023   कुल हाजिरी 0 0 4 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 800 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 800 प्रति मजदुर औसत 200

कुल मानव दिवस : 4