मस्टर रोल संख्या : 2363	तारीख से : 16/05/2024    तारीख को : 22/05/2024	: 1709002/2023-2024/3803/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/01/2024
कार्य-संहित : 1709002063/AV/22012034651463	कार्य का नाम : ग्रामीण क्रीडांगन बंगला -भटहरमेघा

Measurement Book Detail

MB NO.  7201        Page NO.  5

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 राजेन्द्र कुमार MP-09-002-063-001/134 ST भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 2 बबली MP-09-002-063-001/134 ST भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 3 सुमलाबाई MP-09-002-063-001/45 OTHER भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 4 श्यामाचरण MP-09-002-063-002/12 OTHER भटहरजीत P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 5 उजयारे लाल MP-09-002-063-001/135 SC भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 6 विद्या MP-09-002-063-001/135 SC भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 7 रामवक्स MP-09-002-063-001/45 OTHER भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 8 अर्चना MP-09-002-063-001/48 ST भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA DEVENDRANAGAR SBIN0002845 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 9 Ramraj Singh Ghoshi(Son) MP-09-002-063-003/31-A OTHER बलगहा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA PANNA BARB0PANNAX 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA 10 Lav Kumar Gautam(Son) MP-09-002-063-001/138 OTHER भटहरमेघा P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1709002063WL005746 Credited 29/05/2024   PANKAJ VISHWAKARMA कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2916 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4374 प्रदाय राशि अन्य 7290

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14580 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 60