मस्टर रोल संख्या : 14443	तारीख से : 16/07/2023    तारीख को : 31/07/2023	स्वीकृति क्रमांक : 2717014/2021-2022/201316/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/11/2021
कार्य-संहित : 2717003107/RC/112908493081	कार्य का नाम : ग्रेवल सड़क केरालिया डामर सड़क से बलियारो की ढाणी एवं पेसिंग कार्य (2717003107/RC/112908493081)

Measurement Book Detail

MB NO.  120        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कबु देवी(Wife) RJ-271700310702123500/1086 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK CCB Baitu 11821 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   2 चकी देवी RJ-271700310702123500/1210 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK CCB Baitu 11821 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   3 गेरो RJ-271700310702123500/1818008 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK CCB Baitu 11821 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   4 गुलाबी RJ-271700310702123500/768 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK CCB Baitu 11821 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   5 कमला RJ-271700310702123500/843 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK CCB Baitu 11821 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   6 जमना RJ-271700310702123500/5380485 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 STATE BANK OF INDIA BALOTRA SBIN0010156 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   7 मॅगी देवी(Wife) RJ-271700310702123500/1260 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 STATE BANK OF INDIA BAITU SBIN0031352 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   8 चंपादेवी(Wife) RJ-271700310702123500/1259 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 UNION BANK OF INDIA Balotara UBIN0568813 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   9 अणची RJ-271700310702123500/1818013 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK PAREU RMGB0000271 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   10 पेम्पो देवी(Wife) RJ-271700310702123500/1369 OTHER खारापार P P P P A P P P P P P A P P P P 14 235 3290 0 0 3290 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK PAREU RMGB0000271 2717003107WL034691 Credited 25/08/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 32900

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 32900 प्रति मजदुर औसत 3290

कुल मानव दिवस : 140