ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 16952	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/02/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 15/03/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2019-2020/39381/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/02/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892213773	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892213773)

Measurement Book Detail

MB NO.  3044        Page NO.  40

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಭೀಮಣ್ಣ KN-23-003-011-001/1580 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   2 ಬಸ್ಸಪ್ಪ KN-23-003-011-001/309 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   3 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1580 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   4 ಚನ್ನಬಸ್ಸಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1625 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   5 ಮಂಜುಳಾ(Daughter) KN-23-003-011-001/1625 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   6 VENKATESH(Self) KN-23-003-011-001/1761 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 14/04/2020   7 JYOTHI(Wife) KN-23-003-011-001/1761 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 14/04/2020   8 SHANTHA GOUDA(Self) KN-23-003-011-001/1779 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 14/04/2020   9 SRIDEVI(Wife) KN-23-003-011-001/1779 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 14/04/2020   10 ಶಾರದಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1472 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   11 ರಾಘವೇಂದ್ರ KN-23-003-011-001/309 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   12 ಸಣ್ನ ಬಸ್ಸಪ್ಪ KN-23-003-011-001/310 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   13 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-011-001/310 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   14 ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ KN-23-003-011-001/310 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   15 AMARESH KN-23-003-011-001/508 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ B P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL026603 Credited 16/04/2020   16 ನಾಗರಾಜ KN-23-003-011-001/309 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X P P P P P P A P P P P P P P P 14 91 1274 0 0 1274 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL026603 Credited 09/04/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 16 16 16 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 20384

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20384 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1274

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 224