मस्टर रोल संख्या : 3	तारीख से : 02/04/2019    तारीख को : 08/04/2019	: 32-48    स्वीकृति दिनॉंक : 04/05/2018
कार्य-संहित : 1710006038/WC/22012034394746	कार्य का नाम : DEORI STOP DAM SUKHA NALA TS.NO.48 (1710006038/WC/22012034394746)

Measurement Book Detail

MB NO.  9959        Page NO.  15

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 हरनाम(Son) MP-10-006-038-002/60 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044       1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   2 Maya Ahirwaar(Self) MP-10-006-038-002/419 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA GUTINGIA SBIN0006125 1710006038WL002186   3 Neha Charar(Self) MP-10-006-038-002/420 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   4 Mahendra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/421 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002186   5 Manjhlibahu lodhi(Self) MP-10-006-038-002/438 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   6 देशरानी(Wife) MP-10-006-038-002/45 ST देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   7 नर्वदसींग(Self) MP-10-006-038-002/62 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   8 सुनील(Son) MP-10-006-038-002/75 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   9 Pradeep Rajak(Self) MP-10-006-038-002/422 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   10 Raja singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/437 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002186 Credited 16/04/2019   11 मनोज(Self) MP-10-006-038-002/99 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002186   12 नन्नूलाल(Self) MP-10-006-038-002/56 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002186   कुल हाजिरी 8 8 8 8 8 8 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3132 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1044 प्रदाय राशि अन्य 4176

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8352 प्रति मजदुर औसत 696

कुल मानव दिवस : 48