मस्टर रोल संख्या : 24971	तारीख से : 15/02/2019    तारीख को : 20/02/2019	स्वीकृति क्रमांक : 187/19/09/2018    स्वीकृति दिनॉंक : 19/09/2018
कार्य-संहित : 3311011029/IF/81085072	कार्य का नाम : भुमि सुधार एंव मेड निर्माण कार्य साेनबारी/लखु 0.74 (3311011029/IF/81085072)

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MB NO.  5        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुनामनी CH-11-011-029-003/65 ST KOLAWAL P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL110619   2 डालमी CH-11-011-029-003/87 ST KOLAWAL P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL110619 Credited 15/03/2019   3 vimla CH-11-011-029-003/65 ST KOLAWAL P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL110619 Credited 15/03/2019   4 सोमन CH-11-011-029-003/72 ST KOLAWAL P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK Karpawand SBIN0RRCHGB 3311011WL110619 Credited 15/03/2019   5 सनबारी CH-11-011-029-003/72 ST KOLAWAL P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK Karpawand SBIN0RRCHGB 3311011WL110619 Credited 15/03/2019   6 संतु CH-11-011-029-003/93 ST KOLAWAL X X P P P P 4 174 696 0 0 696 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL110619 Credited 12/06/2019   कुल हाजिरी 5 5 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5916 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5916 प्रति मजदुर औसत 986

कुल मानव दिवस : 34