ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1431	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2021-2022/187369/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 14/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/93393042892328320	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಚಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈರಲಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ 4

Measurement Book Detail

MB NO.  11499        Page NO.  63

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅಮರಯ್ಯ(Self) KN-23-003-009-002/252 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   2 ಯಲ್ಲಪ್ಪ(Self) KN-23-003-009-002/254 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   3 ಬಸವರಾಜ KN-23-003-009-002/263 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741   4 ಶರಣಪ್ಪ KN-23-003-009-002/263 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   5 ದೊಡ್ಡ ಶರಣಪ್ಪ KN-23-003-009-002/262 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   6 ಬಸಯ್ಯ KN-23-003-009-002/282 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   7 ಶ್ರೀಕಾಂತ KN-23-003-009-002/298 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   8 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-23-003-009-002/322 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   9 ಹನುಮೇಶ್(Self) KN-23-003-009-002/3-A OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   10 ಶೇಶಪ್ಪ KN-23-003-009-002/324 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   11 ಹುಸೇನಮ್ಮ KN-23-003-009-002/324 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   12 ಜ್ಯೋತಿ KN-23-003-009-002/262 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   13 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ(Husband) KN-23-003-009-002/322 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   14 ಉಮಾದೇವಿ(Daughter) KN-23-003-009-002/322 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   15 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-009-002/263 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   16 ಮಂಜುಳಾ KN-23-003-009-002/263 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   17 ದೇವರಾಜ KN-23-003-009-002/262 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   18 ನಾಗರಾಜ(Son) KN-23-003-009-002/322 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   19 ನಾಗವೇಣಿ(Daughter) KN-23-003-009-002/322 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   20 ನಾಗಮಣಿ KN-23-003-009-002/324 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   21 ವೆಂಕಮ್ಮ KN-23-003-009-002/270 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   22 ರಾಮನಗೌಡ KN-23-003-009-002/270 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   23 ಈಶ್ವರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-009-002/252 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001741 Credited 01/05/2021   24 ಗೌರಮ್ಮ KN-23-003-009-002/324 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   25 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ KN-23-003-009-002/252 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   26 ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ KN-23-003-009-002/298 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001741 Credited 01/05/2021   27 ನೀಲಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-009-002/254 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   28 ಅಮರೇಶ(Brother) KN-23-003-009-002/3-A OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   29 ದುರುಗಮ್ಮ KN-23-003-009-002/282 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   30 ಅಕ್ಕಮ್ಮ KN-23-003-009-002/270 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 29 29 29 29 29 29 29 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 7700 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 7700 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 29260

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 44660 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1488.6666

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 203