मस्टर रोल संख्या : 2574	तारीख से : 27/04/2022    तारीख को : 02/05/2022	: 1721005/2020-2021/441074/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/12/2020
कार्य-संहित : 1721005036/IF/22012034637126	कार्य का नाम : HITESHI KAPIL DHARA KOOP TETIYA BHIMA SAD (1721005036/IF/22012034637126)

Measurement Book Detail

MB NO.  1066        Page NO.  88

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KANHEYALAL(Self) MP-21-005-036-001/441-A ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA PETLAWAD DIST JHABUA BARB0PETLAW 1721005036WL014853 Credited 13/05/2022   2 SAGITA(Wife) MP-21-005-036-001/441-A ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA PETLAWAD DIST JHABUA BARB0PETLAW 1721005036WL014853 Credited 13/05/2022   3 KALUSING TIHIYA(Self) MP-21-005-036-001/415-B ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL014853 Credited 14/05/2022   4 चैनसिंह(Self) MP-21-005-036-001/323 ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL014853 Credited 12/05/2022   5 Karnsingh(Self) MP-21-005-036-001/323-B ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL014853 Credited 12/05/2022   6 RINA.KIHORI(Son) MP-21-005-036-001/323-B ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL014853 Credited 14/05/2022   7 MERA KALU SING(Wife) MP-21-005-036-001/415-B ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL014853 Credited 14/05/2022   8 KALU KESOREE(Son) MP-21-005-036-001/323-A OTHER साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005036WL014853 Credited 14/05/2022   9 बिजू(Wife) MP-21-005-036-001/323 ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF MAHARASTRA JHABUA MAHB0001847 1721005036WL014853 Credited 13/05/2022   10 खुनसिंह नाना(Self) MP-21-005-036-001/444 ST साड़ P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF MAHARASTRA JHABUA MAHB0001847 1721005036WL014853 Credited 12/05/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11016 प्रदाय राशि अन्य 1224

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12240 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 60