मस्टर रोल संख्या : 10572	तारीख से : 08/01/2021    तारीख को : 19/01/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3122004/2020-2021/7180/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/01/2021
कार्य-संहित : 3122004002/LD/958486255823251969	कार्य का नाम : gram alladeenpur me dabar road se tubbail tak mitti ka kary (3122004002/LD/958486255823251969)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  0

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SHYAMPAL(Self) UP-22-004-002-001/4 OTHER X X P P P P P P P A A A 7 201 1407 0 0 1407 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   2 PHULWARI(Wife) UP-22-004-002-001/6569 OTHER X X P P P P A A A A A A 4 201 804 0 0 804 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   3 JAGVEER SINGH UP-22-004-002-001/44 OTHER X X P P P P A A A A A A 4 201 804 0 0 804 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   4 SUNEETA DEVI(Self) UP-22-004-002-001/39 OTHER X X P P P P A A A A A A 4 201 804 0 0 804 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   5 KAMLESH(Self) UP-22-004-002-001/43 OTHER X X P P P P P P P P P P 10 201 2010 0 0 2010 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   6 Sheelendra(Self) UP-22-004-002-001/41 OTHER X X P P P P A A A A A A 4 201 804 0 0 804 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   7 KUNWARPAL(Self) UP-22-004-002-001/36 OTHER X X P P P P A A A A A A 4 201 804 0 0 804 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   8 CHANDRAPAL(Self) UP-22-004-002-001/5 SC X X P P P A A A A A A A 3 201 603 0 0 603 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   9 SORAN(Self) UP-22-004-002-001/6 OTHER X X P P P P P P P A A A 7 201 1407 0 0 1407 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   10 YOGESH KUMAR(Self) UP-22-004-002-001/44 OTHER X X P P P P A A A A A A 4 201 804 0 0 804 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL034173 Credited 25/01/2021   कुल हाजिरी 0 0 10 10 10 9 3 3 3 1 1 1

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 603 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9648

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 10251 प्रति मजदुर औसत 1025.1

कुल मानव दिवस : 51