ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4129	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 13/05/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 28/05/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 11/19-20    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003031/WC/93393042892227263	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಸಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದ ಊರ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1523003031/WC/93393042892227263)

Measurement Book Detail

MB NO.  1630        Page NO.  41

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-031-001/104 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   2 ಪದ್ದಮ್ಮ KN-23-003-031-001/104 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   3 ಸುನಿತಾ KN-23-003-031-001/782 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   4 ರತ್ನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/615 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   5 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-031-001/820 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   6 ಸಣ್ಣ ಹನುಮ KN-23-003-031-001/86 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   7 ಜಿಂಕಲ ಮಾರೆಣ್ಣ KN-23-003-031-001/615 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   8 ಯಂಕಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-031-001/80 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   9 ಕರೆಪ್ಪ KN-23-003-031-001/82 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   10 ಗೋವಿಂದ KN-23-003-031-001/162 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   11 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/47 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   12 ಸಾಬಮ್ಮ KN-23-003-031-001/47 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   13 ಮಾರೆಣ್ಣ KN-23-003-031-001/100 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 200 2600 0 0 2600 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   14 ಮಾರೆಯ್ಯ KN-23-003-031-001/162 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   15 ಮೌನೇಶ KN-23-003-031-001/782 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   16 ಸಾಬಣ್ಣ KN-23-003-031-001/820 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   17 ಬುಜ್ಜಮ್ಮ KN-23-003-031-001/820 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   18 ದೇವಯ್ಯ KN-23-003-031-001/837 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   19 ಸುಮಂಗಲಾ KN-23-003-031-001/837 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   20 ಸಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ KN-23-003-031-001/85 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003WL025322 Credited 14/04/2020   21 ಹನುಮವ್ವ KN-23-003-031-001/85 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   22 ಈಶ್ವರ KN-23-003-031-001/82 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   23 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ KN-23-003-031-001/86 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   24 ಮೈರೂನ್ KN-23-003-031-001/79 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   25 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-031-001/80 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 200 2600 0 0 2600 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   26 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-031-001/162 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   27 ಹುಸೇನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/100 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 200 2600 0 0 2600 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   28 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-031-001/100 ST ಸಾದಾಪುರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 200 0 0 0 0 PRAGATHI GRAMIN BANK Manvi CNRB000PGB1 1523003WL028906 Rejected   29 ಶುಬಾಸ್ KN-23-003-031-001/80 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   30 ಶಾರದಮ್ಮ KN-23-003-031-001/82 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 26 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 72200 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 8400

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 80600 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2686.6667

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 403