मस्टर रोल संख्या : 4885	तारीख से : 01/06/2019    तारीख को : 15/06/2019	स्वीकृति क्रमांक : yte2578-87    स्वीकृति दिनॉंक : 11/02/2019
कार्य-संहित : 2701002117/RC/112908282697	कार्य का नाम : kachi sadak sudradikaran kary damar road se shamshan bhumi tak 1h bada (2701002117/RC/112908282697)

Measurement Book Detail

MB NO.  647        Page NO.  32

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 दाखां RJ-270100211700029100/341 SC 1 एच P P P P P A P P P P P P A P A 12 90 1080 0 0 1080 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   2 सन्‍तरो RJ-270100211700029100/347 SC 1 एच P P P P P A P P P P P P A P P 13 90 1170 0 0 1170 ORIENTAL BANK OF COMMERCE FATUHI ORBC0100219 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   3 जोगेन्‍द्र कौर RJ-270100211700029100/399 SC 1 एच P P P P P A P P A A A A A A A 7 90 630 0 0 630 ORIENTAL BANK OF COMMERCE Futhi 0219 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   4 सरबजीत कौर RJ-270100211700029100/411 SC 1 एच P P P P P A P P P P P P A P P 13 90 1170 0 0 1170 ORIENTAL BANK OF COMMERCE FATUHI ORBC0100219 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   5 वीरपाल कौर RJ-270100211700029100/412 SC 1 एच P P P P P A P A A A A A A A A 6 90 540 0 0 540 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   6 छिन्‍दा सिंह RJ-270100211700029100/413 SC 1 एच P P P P P A P P P P P A A A A 10 90 900 0 0 900 MARUDHARA GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   7 दलीप कौर RJ-270100211700029100/409 SC 1 एच P P P P P A P P P P P P A P P 13 90 1170 0 0 1170 MARUDHARA GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   8 हंसराज RJ-270100211700029100/445 SC 1 एच P P P P P A P P P P P P A A A 11 90 990 0 0 990 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   9 जमना देवी RJ-270100211700029100/330 SC 1 एच P P P P P A P P P P P A A A A 10 90 900 0 0 900 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   10 कोयल देवी RJ-270100211700029100/331 SC 1 एच P A A A A A A A A A A A A A A 1 90 90 0 0 90 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL007479 Credited 24/06/2019   कुल हाजिरी 10 9 9 9 9 0 9 8 7 7 7 5 0 4 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 8640 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 8640 प्रति मजदुर औसत 864

कुल मानव दिवस : 96