मस्टर रोल संख्या : 16221	तारीख से : 05/07/2021    तारीख को : 11/07/2021	: 1709005/2020-2021/456864/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 16/12/2020
कार्य-संहित : 1709005073/WC/22012034598787	कार्य का नाम : परकुलेशन टैंक निर्माण हरजन बस्ती देवरा (1709005073/WC/22012034598787)

Measurement Book Detail

MB NO.  21        Page NO.  15

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गीता बाई MP-09-005-073-001/12 SC देवरा A A A A A A A 0 185 0 0 0 0       1709005073WL045135   2 HIMMAT SINGH(Son) MP-09-005-073-001/12-A ST देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA SHAHNAGAR SBIN0003508 1709005073WL045135 Credited 17/07/2021   3 ABHILASHA SINGH(Sister) MP-09-005-073-001/12-A ST देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA SHAHNAGAR SBIN0003508 1709005073WL045135 Credited 17/07/2021   4 Suman(Wife) MP-09-005-073-001/139-A OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 CENTRAL BANK OF INDIA HARDUA CBIN0282603 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   5 suresh(Husband) MP-09-005-073-001/52-B OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA SHAHNAGAR SBIN0003508 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   6 dilasha(Daughter) MP-09-005-073-001/52-B OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA SHAHNAGAR SBIN0003508 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   7 Sushil(Self) MP-09-005-073-001/139-A OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA SHAHNAGAR SBIN0003508 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   8 murli(Self) MP-09-005-073-001/95-A OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Bisani SBIN0RRMBGB 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   9 phul bai(Wife) MP-09-005-073-001/95-A OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Bisani SBIN0RRMBGB 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   10 ballu(Self) MP-09-005-073-001/12-C OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Bisani SBIN0RRMBGB 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   11 pyari bai(Wife) MP-09-005-073-001/12-C OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Bisani SBIN0RRMBGB 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   12 पूरन सिंह MP-09-005-073-001/53 OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Bisani SBIN0RRMBGB 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   13 अर्चना MP-09-005-073-001/53 OTHER देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Bisani SBIN0RRMBGB 1709005073WL045135 Credited 02/08/2021   14 LAKKHU MP-09-005-073-001/12 SC देवरा P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Bisani SBIN0RRMBGB 1709005073WL045135 Credited 22/07/2021   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1110 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2220 प्रदाय राशि अन्य 11100

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14430 प्रति मजदुर औसत 1030.7142

कुल मानव दिवस : 78