मस्टर रोल संख्या : 2358	तारीख से : 20/07/2020    तारीख को : 04/08/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3502002084/2020-2021/30976/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 03/06/2020
कार्य-संहित : 3502002084/LD/2008077461	कार्य का नाम : Sawraj Tomar ka Surakshtmak kary-86

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Sunita Devi UT-02-002-084-001/335 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003897 Credited 21/08/2020   2 Shambu(Self) UT-02-002-084-001/347 SC P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003897 Credited 21/08/2020   3 Baisakhi Devi(Wife) UT-02-002-084-001/347 SC P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003897 Credited 21/08/2020   4 Dodi(Husband) UT-02-002-084-001/702 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003897 Credited 21/08/2020   5 Urmila Tomar(Self) UT-02-002-084-001/702 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003897 Credited 21/08/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5628 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5628 प्रदाय राशि अन्य 2814

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 14070 प्रति मजदुर औसत 2814

कुल मानव दिवस : 70