ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 31645	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146362/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215539	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -3 (1523003011/WH/93393042892215539)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  34

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸುರೇಶ(Son) KN-23-003-011-004/316 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 PRAGATHI GRAMIN BANK kurdi CNRB000PGB1 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   2 ರಾಜಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL037021   3 ಹನುಮತ KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   4 PRABHU(Son) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   5 ಲಚುಮಯ್ಯ(Self) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   6 ಆನಂದಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/316 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   7 ಪದ್ಮಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   8 NAGARAJA KN-23-003-011-004/373 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   9 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 207 1035 0 50 1085 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   10 ಹನುಮೇಶ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 207 1035 0 50 1085 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   11 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/415 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   12 NAGARAJA(Self) KN-23-003-011-004/468 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   13 LAKSHMI(Wife) KN-23-003-011-004/468 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   14 ಮಲ್ಲಪ್ಪ KN-23-003-011-004/8 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   15 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ KN-23-003-011-004/447 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 207 1242 0 60 1302 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   16 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ(Wife) KN-23-003-011-004/398 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 CANARA BANK MANVI CNRB0005782 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   17 NAGAMMA(Self) KN-23-003-011-004/466 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 12/03/2021   18 SANDEEP(Son) KN-23-003-011-004/466 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 12/03/2021   19 ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ(Self) KN-23-003-011-004/398 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   20 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ(Self) KN-23-003-011-004/438 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   21 ದಾವೀದಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/318 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021   22 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/373 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   23 ಗುರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   24 ಅಂಜಿನಮ KN-23-003-011-004/8 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   25 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/415 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   26 ನಿರ್ಮಲಾ KN-23-003-011-004/373 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021   27 ಸಂತೋಷಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/318 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   28 ನಾಗಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   29 ಈರಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/331 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   30 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/405 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 207 1449 0 70 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037021 Credited 11/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 24 25 27 27 27 27 27 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 27993 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 4340 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 7595

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 39928 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1330.9333

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 184