मस्टर रोल संख्या : 6195	तारीख से : 11/06/2022    तारीख को : 17/06/2022	: 6754/    स्वीकृति दिनॉंक : 24/02/2022
कार्य-संहित : 1710010046/WH/22012034919819	कार्य का नाम : तालाब जीर्णोद्वार कार्य बंजारन माता के पास जामुनपानी (1710010046/WH/22012034919819)

Measurement Book Detail

MB NO.  320        Page NO.  18

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Darmendra(Self) MP-10-010-046-003/1207 OTHER झिरी चूरामन P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193 Credited 07/10/2022   2 beerendra(Self) MP-10-010-046-003/1213 SC झिरी चूरामन P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193 Credited 07/10/2022   3 vinod(Self) MP-10-010-046-003/1215 ST झिरी चूरामन P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193 Credited 07/10/2022   4 sangeeta(Wife) MP-10-010-046-003/1215 ST झिरी चूरामन P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193 Credited 07/10/2022   5 kanchedi(Self) MP-10-010-046-003/1216 ST झिरी चूरामन P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193 Credited 07/10/2022   6 gajraj(Self) MP-10-010-046-003/1217 ST झिरी चूरामन P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193 Credited 07/10/2022   7 POORAN(Self) MP-10-010-046-003/1225 OTHER झिरी चूरामन P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193 Credited 07/10/2022   8 KHEMABAI(Wife) MP-10-010-046-003/1225 OTHER झिरी चूरामन A A A A A A A 0 204 0 0 0 0 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL042193   9 KOSHLTARANI(Wife) MP-10-010-046-003/1223 OTHER झिरी चूरामन A A A A A A A 0 204 0 0 0 0 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010046WL042193   10 DHANIRAM(Self) MP-10-010-046-003/1223 OTHER झिरी चूरामन A A A A A A A 0 204 0 0 0 0 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010046WL042193   कुल हाजिरी 7 7 7 7 7 7 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1224 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4896 प्रदाय राशि अन्य 2448

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8568 प्रति मजदुर औसत 856.8

कुल मानव दिवस : 42