ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 55470	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 06/03/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2022-2023/19996/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/01/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/467529	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 535ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2022-23 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ – 2 (1523003011/WC/GIS/467529)

Measurement Book Detail

MB NO.  4488        Page NO.  36

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗೋಪಾಲ KN-23-003-011-004/126 OTHER ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   2 ಭೀಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/109 SC ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   3 ಕೊನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/117 SC ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   4 ಮರಿಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/269 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A 0 286 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL038572 Rejected   5 TABITHA KN-23-003-011-004/315 SC ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   6 ಸಮುದಾನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   7 ಮುತ್ತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/126 OTHER ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   8 ಪುಟ್ಟರಾಜ KN-23-003-011-004/268 SC ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   9 VINAY KUMAR(Son) KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   10 ಪದ್ಮಮ್ಮ KN-23-003-011-004/255 SC ಜೊಕೂರ P A P P A A P 4 286 1144 0 0 1144 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL038572 Credited 25/03/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 0 9 9 0 0 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8008 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 2288

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 10296 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1029.6

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 36