ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 25861	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 30/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 05/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001016/2022-2023/123264/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 29/03/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001016/WC/93393042892550177	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಜೀರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ4ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  170        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶೇಖರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-016-001/2021 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   2 ಶಿವಪ್ರಕಾಶ(Son) KN-20-001-016-001/1513 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL0007999 Credited 05/07/2023   3 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-016-001/1082 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Sriramanagar PKGB0010962 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   4 ಈ.ಸುಭಾಷಿಣ(Self) KN-20-001-016-001/1283 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Sriramanagar PKGB0010962 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   5 ವೆಂಕಟರಾವು(Self) KN-20-001-016-001/1082 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   6 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-016-001/2021 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   7 vishwa(Son) KN-20-001-016-001/1513 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   8 ವೀರೇಶ ಪತ್ತಾರ(Self) KN-20-001-016-001/1513 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 HDFC BANK GANGAWATI HDFC0002554 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   9 suresh(Son) KN-20-001-016-001/1513 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 HDFC BANK GANGAWATI HDFC0002554 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   10 ಶಾರದಮ್ಮ ಪತ್ತಾರ(Wife) KN-20-001-016-001/1513 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 HDFC BANK GANGAWATI HDFC0002554 1520001016WL006155 Credited 15/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 20790

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20790 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2079

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70