ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 542	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 27/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/2022-2023/554044/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 14/12/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/WC/93393042892528849	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ತಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪುರದಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509007003/WC/93393042892528849)

Measurement Book Detail

MB NO.  6946        Page NO.  30

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲೋಕಪ್ಪ(Husband) KN-09-007-003-002/25336-A OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   2 ಶರತ್ ಟಿ ಎಲ್(Son) KN-09-007-003-002/25424 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   3 ಪಾವ೵ತಿ(Wife) KN-09-007-003-002/25370 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   4 ಶಂಭು(Self) KN-09-007-003-002/25402 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   5 ಪೂರ್ಣಿಮ ಕೆ ಎಲ್(Wife) KN-09-007-003-002/25402 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   6 ಸುನೀಲ್(Son) KN-09-007-003-002/25430 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   7 ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಆರ್(Son) KN-09-007-003-002/25428 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   8 ಮಂಜುನಾಥ(Self) KN-09-007-003-002/25370 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   9 ಲಿಂಗಮೂತಿ೵(Husband) KN-09-007-003-002/25424 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   10 ಜ್ಯೋತಿ(Self) KN-09-007-003-002/25424 OTHER ತಡಗ A P P A P A P P 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL001127 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 0 10 0 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 15800

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15800 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1580

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 50