मस्टर रोल संख्या : 3917100	तारीख से : 10/01/2011    तारीख को : 15/01/2011	स्वीकृति क्रमांक : 5197    स्वीकृति दिनॉंक : 23/08/2010
कार्य-संहित : 3305001069/RC/93275	कार्य का नाम : mitti murum sadak mukhya basti se ghutri para tak

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 लिबीन CH-05-001-069-001/100 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 KHETRIYA GRAMIN BANK Darima 10   2 सुनील CH-05-001-069-001/61 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 KHETRIYA GRAMIN BANK darima 10   3 कुन्‍ती (Self) CH-05-001-069-001/292 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK AMBIKAPUR SBIN0RRCHGB   4 समेलाल (Self) CH-05-001-069-001/61 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   5 लक्ष्‍मनीया (Wife) CH-05-001-069-001/61 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   6 भिमसेन (Husband) CH-05-001-069-001/67 ST Kumarhata P P P 3 100 300 0 0 300 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   7 बाबूलाल (Self) CH-05-001-069-001/100 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   8 रामदयाल (Self) CH-05-001-069-001/69 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   9 रामलाल (Self) CH-05-001-069-001/98 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   10 मुइरी (Wife) CH-05-001-069-001/265 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   11 मजू (Wife) CH-05-001-069-001/129 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013   12 tapeswer(Wife) CH-05-001-069-001/189 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   13 Abhinash(Self) CH-05-001-069-001/67 ST Kumarhata P P P 3 100 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   14 फिलीयम (Self) CH-05-001-069-001/86 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   15 परबतीया (Wife) CH-05-001-069-001/86 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   कुल हाजिरी 15 15 15 13 13 13

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 8400 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8400 प्रति मजदुर औसत 560

कुल मानव दिवस : 84