मस्टर रोल संख्या : 19280	तारीख से : 05/12/2023    तारीख को : 19/12/2023	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2023-2024/188984/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/08/2023
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908649592	कार्य का नाम : kachcha pakka khala patda sudhrdikaran my silt nikalna moghe se tail tk 34 murba 1 H bda (2701002117/IC/112908649592)

Measurement Book Detail

MB NO.  760        Page NO.  83

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ओम प्रकाश RJ-270100211700029100/312 SC 1 एच A A P A P P P P P A P P A P P 10 210 2100 0 0 2100 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   2 तारा सिंह RJ-270100211700029100/334 OTHER 1 एच A A P P P P P P P A P P A A P 10 210 2100 0 0 2100 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   3 केसरी देवी RJ-270100211700029100/417 SC 1 एच A A P P P P P P P A P P A P P 11 210 2310 0 0 2310 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   4 बसनती RJ-270100211700029100/311 SC 1 एच A A P P P P P P P A P P A P P 11 210 2310 0 0 2310 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   5 चन्‍द सिंह RJ-270100211700029100/321 OTHER 1 एच A A P P P P P P P A P P A P P 11 210 2310 0 0 2310 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   6 सरस्‍वती RJ-270100211700029100/350 SC 1 एच A A P P A P P P P A A P A P P 9 210 1890 0 0 1890 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   7 पेमा राम RJ-270100211700029100/378 SC 1 एच A A P P P P P P P A P P A P P 11 210 2310 0 0 2310 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   8 किशना देवी RJ-270100211700029100/344 SC 1 एच A A P P P P P P P A P P A P P 11 210 2310 0 0 2310 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   9 प्रितम सिंह RJ-270100211700029100/286 OTHER 1 एच A A A A A A A A A A A A A P A 1 210 210 0 0 210 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   10 सावित्री देवी RJ-270100211700029100/313 SC 1 एच A A P A A P P P P A A A A P P 7 210 1470 0 0 1470 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL030754 Credited 08/03/2024   कुल हाजिरी 0 0 9 7 7 9 9 9 9 0 7 8 0 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 14700 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4620

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 19320 प्रति मजदुर औसत 1932

कुल मानव दिवस : 92