ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 40308	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162576/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560485	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  25554        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-004/652 OTHER ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P X X X X X X 4 271.43 1085.72 108.57 0 1194.29 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008564 Credited 25/08/2023   2 ಹುಲುಗಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-010-004/652 OTHER ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P X X X X X X 4 271.43 1085.72 108.57 0 1194.29 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008564 Credited 25/08/2023   3 ಲಾಲಮ್ಮ KN-20-001-010-001/99 OTHER ಮರಳಿ P P P P P P P P P P 10 271.43 2714.3 271.43 0 2985.73 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008564 Credited 25/08/2023   4 ಇಮಾಂಬಿ KN-20-001-010-001/99 OTHER ಮರಳಿ P P P P P P P P P P 10 271.43 2714.3 271.43 0 2985.73 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008564 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 8360.04

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 8360.04 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2090.01

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 28