ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 36968	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2020-2021/49434/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 05/02/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/93393042892314467	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಚಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ತಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ನಂಬರ್ 12ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ 7 (1523003009/WC/93393042892314467)

Measurement Book Detail

MB NO.  11499        Page NO.  65

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಿಂಗಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2046 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   2 ನಾಗೇಶ(Husband) KN-23-003-009-006/2092 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   3 ಅಂಬಿಕಾ(Daughter) KN-23-003-009-006/2092 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   4 ಅಮರಮ್ಮ KN-23-003-009-006/628 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   5 ಈರಮ್ಮ(Self) KN-23-003-009-006/2092 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   6 ಮೌಲಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2064 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   7 ಹನುಮಯ್ಯ KN-23-003-009-006/2045 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   8 ಅಯ್ಯಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2046 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   9 ಹುಸೆನಸಾಬ್ KN-23-003-009-006/2064 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   10 ಅಮರೇಶ KN-23-003-009-006/628 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   11 ಅಂಜಪ್ಪ KN-23-003-009-006/2046 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   12 ಶರಣಬಸವ KN-23-003-009-006/2303 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   13 ದುರುಗಪ್ಪ(Son) KN-23-003-009-006/2092 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   14 ಅಂಜಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2045 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   15 ಫಕೀರಯ್ಯ KN-23-003-009-006/628 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   16 ಚಂದಸಾಬ್ KN-23-003-009-006/2064 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   17 ಚಂದ್ರಶೇಖರ(Son) KN-23-003-009-006/2092 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   18 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-009-006/2362 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   19 ಮಹೇಬೂಬೀ KN-23-003-009-006/2064 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X P P P P P P P 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL042632 Credited 29/04/2021   20 ಲಚುಮಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2303 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು X A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003009WL042632   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 19 19 19 19 19 19 19

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8050 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 16100 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6440

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 30590 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1529.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 133