ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 41743	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/07/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2022-2023/309426/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892500659	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆ ನ ಗ್ರಾಮದ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಕೋಮಾರೆಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಮುತ್ತೇಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892500659)

Measurement Book Detail

MB NO.  17883        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಕವಿತಾ(Self) KN-20-001-010-002/1163 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 IDFC BANK GANGAVATHI IDFB0080352 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   2 ಉಮೇಶ(Husband) KN-20-001-010-002/1163 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   3 ಯಮನೂರಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-010-002/1142 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   4 ಮಲ್ಲಪ್ಪ KN-20-001-010-002/118 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   5 ಸೋಮನಾಥ(Son) KN-20-001-010-002/1166 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   6 ಪ್ರಶಾಂತ(Son) KN-20-001-010-002/1161 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   7 ಪವಿತ್ರ(Self) KN-20-001-010-002/1105 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   8 ಗ್ಯಾನನಗೌಡ(Self) KN-20-001-010-002/1166 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   9 ದೇವಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/1166 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   10 ಮಹೇಶ(Brother) KN-20-001-010-002/1103 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 BANK OF INDIA Gangavati BKID0008487 1520001010WL010029 Credited 27/07/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2264 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 20376

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22640 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2264

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80