मस्टर रोल संख्या : 2360	तारीख से : 02/02/2022    तारीख को : 17/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502003005/2020-2021/81233/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/11/2020
कार्य-संहित : 3502003005/LD/2008092284	कार्य का नाम : BULAKIWALA MAI MUKHYA MARG SE THAPA KE GHAR SE RAJAT CHUHAN KE GHAR TAK C.C ROAD (3502003005/LD/2008092284)

Measurement Book Detail

MB NO.  5        Page NO.  95

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 praveen UT-02-003-005-001/467 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK Vikas Nagar PUNB0001010 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   2 JAGMAL UT-02-003-005-001/491 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK Vikas Nagar PUNB0001010 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   3 abhishek UT-02-003-005-001/472 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK VIKASNAGAR PUNB0088600 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   4 RAM KISHORE SAHU UT-02-003-005-001/493 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 CANARA BANK VIKASNAGAR CNRB0002211 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   5 SUNIL UT-02-003-005-001/486 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 CANARA BANK VIKASNAGAR CNRB0002211 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   6 PAWAN UT-02-003-005-001/544 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 CANARA BANK VIKASNAGAR CNRB0002211 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   7 ANIL UT-02-003-005-001/551 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 CANARA BANK VIKASNAGAR CNRB0002211 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   8 vishal UT-02-003-005-001/471 OTHER P P P P P P A P P P X X X X X X 9 204 1836 0 0 1836 BANK OF BARODA VIKASNAGAR, DEHRADUN, UTTARAKHAND BARB0VIKASN 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   9 SHUBHAM UT-02-003-005-001/478 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA VIKAS NAGAR SBIN0008001 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   10 ABDUL SHAMMI UT-02-003-005-001/543 OTHER P P P P P P A P P P P P P P A P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA VIKAS NAGAR SBIN0008001 3502003WL010450 Credited 29/03/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 9 9 9 9 0 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 27540

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 27540 प्रति मजदुर औसत 2754

कुल मानव दिवस : 135