मस्टर रोल संख्या : 9156	तारीख से : 06/07/2022    तारीख को : 12/07/2022	: 1721004/2022-2023/93030/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/05/2022
कार्य-संहित : 1721004064/WH/22012034921073	कार्य का नाम : Renovation Nirman Nistar Talab Bhuriya Faliya Kakaradarkhud (1721004064/WH/22012034921073)

Measurement Book Detail

MB NO.  1973        Page NO.  67

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कलां MP-21-004-020-002/63 ST छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   2 देवचंद(Self) MP-21-004-020-001/89-A ST कोया धारिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   3 बच्चू MP-21-004-020-002/58 ST छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   4 मकनी MP-21-004-020-002/58 ST छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   5 मकन MP-21-004-020-002/34 SC छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004WL0209790 Credited 15/02/2023   6 कमोदा(Wife) MP-21-004-020-001/89-A ST कोया धारिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   7 पुनसिंग(Self) MP-21-004-020-002/11-A ST छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   8 लीला(Wife) MP-21-004-020-002/58-A ST छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   9 कलसिंग(Self) MP-21-004-020-002/47 ST छालकिया A A A A A A A 0 200 0 0 0 0 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL066113   10 बिजू MP-21-004-020-001/86 ST कोया धारिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   11 कालू MP-21-004-020-001/89 ST कोया धारिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   12 मिहिया MP-21-004-020-001/9 ST कोया धारिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   13 धूमसिंग MP-21-004-020-002/51 ST छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   14 धन्ना MP-21-004-020-001/89 ST कोया धारिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Pitol BKID0MG5017 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   15 रमतू MP-21-004-020-002/24 ST छालकिया P P P P P P A 6 200 1200 0 0 1200 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721004064WL066113 Credited 16/07/2022   कुल हाजिरी 14 14 14 14 14 14 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1200 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 15600 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 16800 प्रति मजदुर औसत 1120

कुल मानव दिवस : 84