मस्टर रोल संख्या : 16960	तारीख से : 19/08/2020    तारीख को : 25/08/2020	स्वीकृति क्रमांक : 11442/3    स्वीकृति दिनॉंक : 30/05/2018
कार्य-संहित : 3314003058/RC/1111348915	कार्य का नाम : Punauram Ke Khet Se Jamharvar Ki Our Mitti Murum Sadak Evam Puliya Nirman Karya GP-Putekela (3314003058/RC/1111348915)

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MB NO.  48        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KHADANAND CH-14-003-032-001/244 ST KIRARI P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL016210 Credited 05/09/2020   2 Om Narayan(Son) CH-14-003-032-001/208 OTHER KIRARI P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL016210 Credited 05/09/2020   3 GWALINBAI CH-14-003-032-001/210 OTHER KIRARI P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL016210 Credited 05/09/2020   4 GANGA(Self) CH-14-003-032-001/318 OTHER KIRARI P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL016210 Credited 05/09/2020   5 HIRABAI CH-14-003-032-001/244 ST KIRARI P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL016210 Credited 05/09/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2280 प्रदाय राशि अन्य 3040

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5320 प्रति मजदुर औसत 1064

कुल मानव दिवस : 28