ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 35826	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 12/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/124620/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 08/03/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892221059	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಉತ್ತರ ಭಾಗ -2 (1523003011/WH/93393042892221059)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  56

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 CHANDRASHEKAR(Self) KN-23-003-011-001/1510 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK RDCC BANK 6 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   2 VIJAYLAKSHMI(Wife) KN-23-003-011-001/1513-B OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 05/04/2021   3 DEVARAJ K(Brother) KN-23-003-011-001/1513 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 BANK OF BARODA MANVI BARB0VJMANV 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   4 NAGESH(Self) KN-23-003-011-001/1513-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 BANK OF BARODA MANVI BARB0VJMANV 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   5 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1614 SC ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   6 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1615 SC ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   7 ವೆಂಕಟೇಶ(Husband) KN-23-003-011-001/1615 SC ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   8 ನಾಗೇಶ KN-23-003-011-001/1620 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 05/04/2021   9 GANGAMA KN-23-003-011-001/1620 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 05/04/2021   10 ಮಹಾದೇವಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1621 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 05/04/2021   11 ಬೀರಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-011-001/1621 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   12 ನಸೀಮಾ ಬಾನು KN-23-003-011-001/1512 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   13 ರಾಮವ್ವ KN-23-003-011-001/1513 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   14 NANDINI KN-23-003-011-001/1513 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 05/04/2021   15 MANJULA KN-23-003-011-001/1507 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL041169 Credited 05/04/2021   16 SANNA NAGENDRA(Self) KN-23-003-011-001/1513-B OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 CANARA BANK ARAKERE, BANGALORE CNRB0002753 1523003011WL041169 Credited 05/04/2021   17 ರಾಜಶೇಖರ KN-23-003-011-001/1513 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   18 CHANDRAKALA(Daughter) KN-23-003-011-001/1509 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   19 RAMESH(Self) KN-23-003-011-001/1507 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   20 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1507 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   21 ನಾಗವೇಣಿ KN-23-003-011-001/1506 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   22 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ KN-23-003-011-001/1510 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   23 ಸೋಮಶೇಖರ KN-23-003-011-001/1509 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   24 ಶಾರದಾ KN-23-003-011-001/1509 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   25 ಪಾಂಡು KN-23-003-011-001/1508 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   26 ಗಿರಿಜಮ್ಮ KN-23-003-011-001/1508 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   27 SUNITHA(Wife) KN-23-003-011-001/1513-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   28 ಮೂಕಣ್ಣ KN-23-003-011-001/1513 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 BANK OF BARODA MANVI BARB0VJMANV 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   29 ರಾಮಣ್ಣ KN-23-003-011-001/1513 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 BANK OF BARODA MANVI BARB0VJMANV 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   30 KHADAR BASHA KN-23-003-011-001/1512 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P P P P P P P P P 11 240 2640 0 110 2750 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL041169 Credited 03/04/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8250 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 74250

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 82500 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2750

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 330