मस्टर रोल संख्या : 21209	तारीख से : 07/09/2021    तारीख को : 13/09/2021	: 1710006/2021-2022/128087/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/04/2021
कार्य-संहित : 1710006038/AV/22012034563339	कार्य का नाम : Deori Boundry wall Panchayat bhawan ke paas (1710006038/AV/22012034563339)

Measurement Book Detail

MB NO.  3087        Page NO.  21

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Sonu lodhi(Self) MP-10-006-038-002/449 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL077561 Credited 23/10/2021   2 harsh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/397 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA GOPALGANJ SAGAR SBIN0007214 1710006038WL077561 Credited 23/10/2021   3 Rohit lodhi(Self) MP-10-006-038-002/474 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CENTRAL BANK OF INDIA SAGAR (SAUGAR) CBIN0280737 1710006038WL077561 Credited 23/10/2021   4 Ramkumari lodhi(Self) MP-10-006-038-002/477 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL077561 Credited 23/10/2021   5 Reeta lodhi MP-10-006-038-002/600 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL077561 Credited 23/10/2021   6 Ravindra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/601 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 23/10/2021   7 Ashokrani chadar(Self) MP-10-006-038-002/604 SC देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 23/09/2021   8 Harnam bansal(Self) MP-10-006-038-002/616 SC देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 23/09/2021   9 डेलन(Son) MP-10-006-038-002/105 ST देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 22/09/2021   10 देवीसींग(Self) MP-10-006-038-002/112 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 23/10/2021   11 राजाराम(Self) MP-10-006-038-002/122 SC देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 23/09/2021   12 मंगल(Self) MP-10-006-038-002/138 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 24/10/2021   13 सुकलसींग(Self) MP-10-006-038-002/191 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 24/10/2021   14 पर्वत सींग(Self) MP-10-006-038-002/199 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 24/10/2021   15 रामप्रसाद MP-10-006-038-002/313 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 24/10/2021   16 सुरेन्‍द्र(Self) MP-10-006-038-002/324 SC देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 23/09/2021   17 गजेंद्र(Self) MP-10-006-038-002/358 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL077561 Credited 24/10/2021   कुल हाजिरी 17 17 17 17 17 17 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4632 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1158 प्रदाय राशि अन्य 13896

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 19686 प्रति मजदुर औसत 1158

कुल मानव दिवस : 102