मस्टर रोल संख्या : 817	तारीख से : 01/05/2023    तारीख को : 08/05/2023	: 7508/01    स्वीकृति दिनॉंक : 26/05/2022
कार्य-संहित : 1710003044/WC/22012034986301	कार्य का नाम : AMRIT SAROVAR RAJUWA (1710003044/WC/22012034986301)

Measurement Book Detail

MB NO.  112        Page NO.  14

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KRISHNPAL LODHI(Self) MP-10-003-044-001/297 OTHER रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 INDIA POST PAYMENTS BANK Sagar IPOS0000001 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   2 LEELA BAI(Wife) MP-10-003-044-001/297 OTHER रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 INDIA POST PAYMENTS BANK Sagar IPOS0000001 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   3 DEVENDRA LODHI(Self) MP-10-003-044-001/296 OTHER रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 PUNJAB NATIONAL BANK MALTHONE PUNB0078800 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   4 BABITA(Wife) MP-10-003-044-001/296 OTHER रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 PUNJAB NATIONAL BANK MALTHONE PUNB0078800 1710003044WL002453 Credited 20/05/2023   5 जगदीश(Self) MP-10-003-044-001/35 OTHER रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN000625 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   6 VEERENDRA AHIRWAR(Self) MP-10-003-044-001/339 SC रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   7 ANGURI(Wife) MP-10-003-044-001/339 SC रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   8 BADAL(Self) MP-10-003-044-001/340 SC रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   9 Ramkesh(Self) MP-10-003-044-001/343 OTHER रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Barodiya Kala-Sagar SBIN0RRMBGB 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   10 Kranti(Wife) MP-10-003-044-001/343 OTHER रजौआ P P P P P P P A 7 221 1547 0 0 1547 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Barodiya Kala-Sagar SBIN0RRMBGB 1710003044WL002453 Credited 19/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4641 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10829

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 15470 प्रति मजदुर औसत 1547

कुल मानव दिवस : 70