मस्टर रोल संख्या : 12886	तारीख से : 04/12/2020    तारीख को : 10/12/2020	: 1744002/2020-2021/330467/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/09/2020
कार्य-संहित : 1744002003/WC/22012034580397	कार्य का नाम : NAGORA har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580397)

Measurement Book Detail

MB NO.  854        Page NO.  6

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बंसम कु(Self) MP-44-002-003-001/269 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   2 मौजीलाल(Self) MP-44-002-003-001/320 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   3 मुन्नी(Wife) MP-44-002-003-001/320 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA CBIN0R20002 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   4 तनूलाल यादव(Self) MP-44-002-003-002/357 OTHER बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA CBIN0R20002 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   5 लीलाबाई(Wife) MP-44-002-003-002/357 OTHER बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA 200391 1744002003WL061128 Credited 15/12/2020   6 यशोदा बाई(Wife) MP-44-002-003-002/358 OTHER बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA 200391 1744002003WL061128 Credited 15/12/2020   7 lalita(Wife) MP-44-002-003-002/359 OTHER बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL061128 Credited 15/12/2020   8 प्रीति(Wife) MP-44-002-003-001/207 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   9 सुमित्रा बाई(Wife) MP-44-002-003-002/403 ST बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL061128 Credited 15/12/2020   10 प्रमोद कुमार(Self) MP-44-002-003-002/358 OTHER बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   11 दुर्गा सिंह(Son) MP-44-002-003-002/343 ST बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   12 अवधेश कुमार(Self) MP-44-002-003-002/359 OTHER बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   13 नीलम(Wife) MP-44-002-003-001/579 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 ALLAHABAD BANK PIPRAUNDH ALLA0213410 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   14 ओमकार(Self) MP-44-002-003-001/579 OTHER बंडा P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 ALLAHABAD BANK PIPRAUNDH ALLA0213410 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   15 गुड्डू(Self) MP-44-002-003-002/403 ST बिछियां P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 ALLAHABAD BANK KATNI ALLA0210376 1744002003WL061128 Credited 14/12/2020   कुल हाजिरी 15 15 15 15 15 15 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2700 प्रदाय राशि अन्य 10800

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13500 प्रति मजदुर औसत 900

कुल मानव दिवस : 90